Module/Auftragswesen/Abschlagsrechnungen/Leistungsnachweise-als-Teilrechnungen.md

@@ -88,8 +88,11 @@ Die Endrechnung kann je nach Kundenwunsch von uns so erstellt werden dass sie in
 Seit der Version 95.0.65 kennt die Auftragsmaske ausser der Positionsliste etc. auch eine Liste "Nachfolger". In dieser ist schnell ersichtlich ob es zum Auftrag Nachweise, Lieferscheine oder Rechnungen gibt und mit welchem Formular diese gedruckt wurden.
 
 
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 ## Stornierung / Rechnungskorrektur
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 Je nach Situation sind unterschiedliche Wege zu gehen
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 ### Noch keine Endrechnung, Textkorrektur Teilrechnung  und/oder x Position(en) auf separate Teilrechnung
 Es gibt in diesem Szenario bereits 2 Abschlagsrechnungen, aber noch keine Endrechnung
 
@@ -103,7 +106,7 @@ Hier korrigieren wir mal nur 2 Positionen, die eine soll weiter Gültigkeit habe
 
 ![3pos](uploads/baa250f4d60ea5b5b856c03256b6c371/3pos.png)
 
-Achtung, Rücknahme "auf Lager" geht beim Weg über Nachweise nicht hier. Dazu kann aber ein LieferStorno aus der Lieferliste erstellt werden.
+**Achtung, Rücknahme "auf Lager" geht beim Weg über Nachweise nicht hier. Dazu kann aber ein LieferStorno aus der Lieferliste erstellt werden.**
 
 Nach Klick auf "Korrektur durchführen" öffnet sich die Korrekturrechnung in welcher man bei Bedarf noch Texte anpassen könnte.
 
@@ -113,7 +116,7 @@ Der betroffene Nachweis könnte nun z.B. angepasst werden auf anderen Rechnungse
 
 ![5korrtext](uploads/306db649d073019745fcae0a9ee42b42/5korrtext.png)
 
-Dabei weis der Nachweis was korrigiert wurde und was nicht.
+Dabei berücksichtigt der Nachweis was korrigiert wurde und was nicht.
 
 ![6erneut](uploads/dfb39ed7c65ca2d69cd8222c59070bb2/6erneut.png)
 
@@ -121,3 +124,27 @@ Als Ergebnis haben wir nun 4 Objekte in der Rechnungsliste (inkl. 1x Korr)
 
 ![7list](uploads/8d2b70445797aaa305b70859e21f05e0/7list.png)
 
+Die danach evtl. erstellte Endrechnung listet auch die Korrektur auf
+![8rec](uploads/00f2d4f4c25d5505aeca791166a93d89/8rec.png)
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+### Es gibt eine Endrechnung
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+Hier ist in jedem Fall zuerst die Endrechnung zu korrigieren. Denn es kann nicht "nur" eine Abschlagsrechnung betreffen. Es wird also zuerst die Endabrechnung **zu 100% korrigiert**, dann die betroffene Abschlagsrechnung. Danach wird zuerst die neue korrigierte Abschlagsrechnung erstellt und dann die neue korrigierte Endabrechnung. 
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+_Einzige Ausnahme wäre eine pure Textänderung wie "IhrZeichen" etc. Aber Achtung, je nach Endrech.Formular steht auf dieser auch das (dann ungültige) Datum und die (dann ungültige) Nummer der Teilrechnung(en)._
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+Also wird die betroffene Endrechnung alle Positionen zu 100% storniert. Danach wird bei Bedarf noch eine Abschlagsrechnung storniert/korrigiert es sei denn die fehlerhafte Position war nur in der Endrechnung.
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+Nun kann die neue Endrechnung wie gewohnt entweder aus dem entsprechenden LNW gewandelt werden oder aus dem Auftrag über einen neuen Nachweis.
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+### Es gibt eine Endrechnung "ohne Positionen"
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+Werden über alle Beträge Abschlagsrechnungen geschrieben und die Endrechnung ist quasi nur die Übersicht so ist das Vorgehen trotzdem ähnlich.
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